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問(wèn)題已解決
2020年12月暫估入庫(kù)的時(shí)候是價(jià)稅合計(jì)金額，2021年6月收到發(fā)票后是專票，應(yīng)該怎么沖銷之前暫估的含稅金額？
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你好是的用沖掉的，差額計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2021 07/02 16:43
徐阿富老師 
2021 07/02 16:44
不是，是計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
84784968 
2021 07/02 16:45
2020年度我暫估了價(jià)稅合計(jì)11300，但是現(xiàn)在2021年6月收到發(fā)票成本10000進(jìn)項(xiàng)稅1300，老師我應(yīng)該怎么做分錄？
徐阿富老師
2021 07/02 16:49
借應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)或以前年度損益調(diào)整
84784968
2021 07/02 17:07
我暫估的時(shí)候是 借工程物資11300 貸應(yīng)付賬款11300
徐阿富老師
2021 07/02 17:09
你好·把工程物資減1300掉。至于后面怎么結(jié)轉(zhuǎn)的，因?yàn)槲覍?duì)建筑行業(yè)不是強(qiáng)項(xiàng)，我不能誤導(dǎo)你
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