問(wèn)題已解決

上年度有一個(gè)月沒(méi)申報(bào)增值稅，稅務(wù)現(xiàn)在要求補(bǔ)交，并交滯納金。該怎么做分錄，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2021 07/02 10:07
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，同學(xué)。 借，應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 營(yíng)業(yè)外支出 貸，銀行存款
2021 07/02 10:08
84785020
2021 07/02 10:09
增值稅不就有借方余額了
陳詩(shī)晗老師
2021 07/02 10:14
借，利潤(rùn)分配 貸，應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅
84785020
2021 07/02 10:19
能不能直接做借銷項(xiàng)貸未交，然后再借未交代銀行
陳詩(shī)晗老師
2021 07/02 10:42
你這樣依舊應(yīng)交增值稅有余額的 你這只能 調(diào)整之前年度 利潤(rùn)才能平賬的
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