問(wèn)題已解決

向老師咨詢個(gè)問(wèn)題：我們有個(gè)項(xiàng)目**了A公司。月初的時(shí)候甲方說(shuō)要給我們工程款，讓A公司把發(fā)票先開(kāi)給他們，我們開(kāi)好就送給甲方了，可是直到到今天甲方的工程款也沒(méi)付到A公司賬戶里面，A公司說(shuō)了如果超過(guò)這個(gè)月你們還沒(méi)提供進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，就要讓我們拿20多萬(wàn)的增值稅、企業(yè)所得稅，我想問(wèn)的是，既然甲方?jīng)]付款我們就無(wú)法提供給A公司進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，可不可人讓A公司把這些發(fā)票作廢掉，這樣就不會(huì)產(chǎn)生增值稅和企業(yè)所得稅，我們也不用給A公司增值稅和企業(yè)所得稅了？

84784968| 提問(wèn)時(shí)間：2021 06/28 11:52
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 對(duì)的 可以這樣操作的
2021 06/28 12:22
84784968
2021 06/28 12:25
剛才跟A公司溝通了一下，A公司不給作廢，說(shuō)是稅務(wù)局不允許這樣操作，老師是這樣嗎？
樸老師
2021 06/28 12:35
簽了合同的工程的不好辦 稅局會(huì)查賬
84784968
2021 06/28 12:37
這么說(shuō)作廢發(fā)票確實(shí)是違規(guī)了？如果讓甲方寫個(gè)情況說(shuō)明呢？老師給出個(gè)主意怎么辦好
樸老師
2021 06/28 12:42
這個(gè)甲方出也白搭 發(fā)票已經(jīng)開(kāi)了 說(shuō)明業(yè)務(wù)發(fā)生了
84784968
2021 06/28 12:43
就沒(méi)有辦法了？
樸老師
2021 06/28 12:54
嗯 只能按照發(fā)票的來(lái)做
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