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問題已解決
老師，請問資料2的調(diào)整怎么解釋？向某農(nóng)村小學(xué)直接捐贈(zèng)的，不得在稅前扣除是什么意思，這個(gè)為什么不用調(diào)增呢?
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好 直接捐贈(zèng)確實(shí)不可以扣除
要做納稅調(diào)整
您資料的答案我可以看下嗎
看下具體還有什么情況
2021 06/20 09:46
84784954 
2021 06/20 09:51
是這樣的
來來老師 
2021 06/20 09:57
你好 調(diào)整了
看下圖
這個(gè)20是這個(gè)捐贈(zèng)
50-35.4是向?yàn)?zāi)區(qū)捐贈(zèng)的
捐贈(zèng)不可以全部扣除
調(diào)整是50-35.4=14.6
然后直接捐贈(zèng)不可以扣
所以調(diào)整是14.6+20=34.6
84784954
2021 06/20 10:05
好的我懂了謝謝老師，還有一個(gè)問題，自然災(zāi)害損失不需要調(diào)整的是嗎
來來老師
2021 06/20 10:05
自然災(zāi)害損失不需要調(diào)整
是的 這個(gè)可以扣除
留存資料 留存稅局備查
84784954
2021 06/20 10:07
可是如果可以扣除的話 不是應(yīng)該調(diào)減嗎？
來來老師
2021 06/20 10:12
你好 這個(gè)題目中250萬利潤中已經(jīng)扣除了這個(gè)了
現(xiàn)在這個(gè)題目的計(jì)算方式是會(huì)計(jì)利潤的調(diào)整
這個(gè)已經(jīng)在利潤中扣除了
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