問(wèn)題已解決

每月的利潤(rùn)報(bào)表中的所得稅費(fèi)用該怎么填寫(xiě)？如果利潤(rùn)總額是1萬(wàn)元的話怎么計(jì)算？填寫(xiě)后要做什么分錄嗎？

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2021 06/17 21:42
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 所得稅費(fèi)用按季度計(jì)提的 季度利潤(rùn)總額1萬(wàn) 符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的話 借：所得稅費(fèi)用 10000*0.25*0.2*0.5=250 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 250
2021 06/17 21:43
84785027
2021 06/17 21:47
那我看我代賬公司做的利潤(rùn)表中怎么5月份的所得稅費(fèi)用本期數(shù)有數(shù)字啊？是不是他做錯(cuò)了？
bamboo老師
2021 06/17 21:49
請(qǐng)問(wèn)一季度有利潤(rùn)么？匯算清繳補(bǔ)繳了嗎
84785027
2021 06/17 22:43
第一季度沒(méi)有利潤(rùn)，匯繳清算不知道代賬什么時(shí)候做的。如果是匯繳清算的時(shí)候5月份補(bǔ)交的所得稅費(fèi)用記到了5月份利潤(rùn)表里屬于正常的嗎？
bamboo老師
2021 06/18 06:05
一般用以前年度損益調(diào)整科目 不在利潤(rùn)表體現(xiàn) 直接體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)
84785027
2021 06/18 06:09
那就是說(shuō)代賬公司5月份利潤(rùn)表做的有問(wèn)題？
bamboo老師
2021 06/18 06:12
如果是匯算清繳補(bǔ)繳的話 是的
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