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老師 , 我想請教一下,物流行業(yè)有10%加計抵減,那個抵減額要入賬的嗎?如何入賬呢?

84784957| 提問時間:2021 06/17 17:19
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
月底結轉未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)? ? 貸:應交稅費-未交增值稅 ?次月月初抵減、交納增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 ? ? ?貸:銀行存款 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 其他收益/營業(yè)外收入-加計抵減
2021 06/17 17:22
84784957
2021 06/17 18:24
老師我有問題,我們是建筑單位,在施工地預交所得稅,預交的多于實際我應該繳納的,所以可能要退稅或者抵減之后我要繳納的所得,假設是多交了1000塊錢,年報我調整了業(yè)務招待費,也就往高調整了應納稅所得額,年報匯算清繳完發(fā)現(xiàn)我現(xiàn)在多繳納的稅就剩800了,我想問各位老師的是,我賬上和報表上應納稅額還是-1000我得用什么分錄調整成-800呢 題問了沒有老師接,麻煩您給看下
maize老師
2021 06/17 18:30
意思是抵減200 ,那做借所得稅200 貸應交稅費200
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