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甲建筑公司為增值稅一般納稅人，2019年5月1日承接A工程項(xiàng)目，并將A項(xiàng)目中的部分施工項(xiàng)目分包給了乙公司，5月30日發(fā)包方按進(jìn)度支付工程價(jià)款200萬(wàn)元。當(dāng)月該項(xiàng)目甲公司購(gòu)進(jìn)材料取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的稅額8萬(wàn)元;乙公司就其分包建筑服務(wù)開(kāi)具給甲公司增值稅專(zhuān)票，發(fā)票注明的稅額4萬(wàn)元。該公司5月需繳納多少增值稅?

84784948| 提問(wèn)時(shí)間：2021 06/14 20:51
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朱小慧老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好 計(jì)算過(guò)程如下 銷(xiāo)項(xiàng)稅=200/（1+9%）*9%=16.51 進(jìn)項(xiàng)稅=8+4=12 需要繳納增值稅=16.51-12=4.51
2021 06/14 20:54
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