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老師好，內帳應交增值稅-應交稅費已交稅，但是做帳時應交稅費-應交增值稅借方是負數(shù)是怎么回事？
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你好，你這個對應交稅直接做借應交增值稅，貸銀行吧，你收入做賬帶上貸應交稅費嗎？你去看下明細賬
2021 06/11 09:12
84785001 
2021 06/11 09:46
老師，是的，是做的應交稅費，那為什么交稅時借方是負數(shù)呢？
maize老師 
2021 06/11 09:52
你 截圖你明細賬，給我看下，或者是科目余額表帶上明細那個，
84785001
2021 06/11 09:58
老師，你看下
maize老師
2021 06/11 10:03
我要看是明細賬，不是憑證，
84785001
2021 06/11 10:11
老師，你在看下
maize老師
2021 06/11 10:16
我要看是應交稅費這個明細賬，
84785001
2021 06/11 10:45
老師，是這個嗎？
maize老師
2021 06/11 10:50
不是看銀行，是看明細賬查詢 應交增值稅，看這個去查這個
84785001
2021 06/11 10:53
要查所有的嗎？
maize老師
2021 06/11 11:00
是的，需要去查看為啥是負數(shù)了，
maize老師
2021 06/11 11:00
是看應交稅費，應交增值稅，不看別的科目
84785001
2021 06/11 11:09
老師，麻煩看下
84785001
2021 06/11 11:10
麻煩老師了
maize老師
2021 06/11 11:16
這個之前開出發(fā)票，沒有做增值稅嗎，
maize老師
2021 06/11 11:16
你這個交稅是不是和增值稅主表是一樣，這個增值稅，銷項稅額等于銷項稅額，進項稅額等于進項稅額，是不是和那個增值稅，申報表一致？
84785001
2021 06/11 11:17
老師，有做的
maize老師
2021 06/11 11:20
那這個和增值稅申報表是一致嗎，你去比對下，是一致那不應該是負數(shù)，你這個按月這個對應申報表結轉嗎，轉出未交增值稅借方登錄留底稅額，這個未交增值稅，貸方等于應補退稅額
84785001
2021 06/11 11:24
老師，增值稅申報不是是申報的，我這個是內賬，這兩個月是還沒結轉
84785001
2021 06/11 11:25
不是我申報的
maize老師
2021 06/11 11:35
你做增值稅，那這個就需要和外賬保持一致，內賬一般是直接做借稅金及附加，-增值稅，貸銀行，這個銷項 和進項不做，你要是做就需要和內賬保持一致比較好，不一致你這個都不知道哪里有問題了
84785001
2021 06/11 11:37
哦，內帳不需要做進項和銷項嗎？
maize老師
2021 06/11 11:49
我這邊是沒有做，這個，直接交稅做借稅金及附加，-增值稅，貸銀行
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