問(wèn)題已解決

問(wèn)，我公司是分包單位，總包單位和分包單位及甲方成立了一個(gè)農(nóng)名工工資共管賬戶。每次甲方會(huì)把請(qǐng)款的百分之十轉(zhuǎn)入這個(gè)共管賬戶。然后，我們分包單位做好工資表，去要求總包單位把工資發(fā)給我們項(xiàng)目上農(nóng)名工銀行卡。我想問(wèn)下，我們分包單位需要開(kāi)發(fā)票給總包單位嗎？

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2021 06/11 03:07
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 分包單位需要開(kāi)發(fā)票給總包單位 發(fā)放工資的時(shí)候 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 應(yīng)收賬款
2021 06/11 05:57
84784958
2021 06/11 06:26
發(fā)票開(kāi)過(guò)去了，怎么做賬？
bamboo老師
2021 06/11 06:30
借 應(yīng)收賬款 貸 工程結(jié)算 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
84784958
2021 06/11 06:37
那這樣做了工資，又做了工程結(jié)算？
bamboo老師
2021 06/11 06:40
開(kāi)具發(fā)票做工程結(jié)算 支付工資的時(shí)候減少應(yīng)收賬款
84784958
2021 06/11 07:57
總包代發(fā)工資只是資金往來(lái)，代替你們支付工資（代支付的工資，沖減你們應(yīng)付對(duì)方工程款即可，不用開(kāi)票給對(duì)方的）有的老師是這么說(shuō)的
84784958
2021 06/11 08:04
您好 分包單位需要開(kāi)發(fā)票給總包單位 發(fā)放工資的時(shí)候 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 應(yīng)收賬款。開(kāi)發(fā)票的時(shí)候，借 應(yīng)收賬款 貸 工程結(jié)算 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
bamboo老師
2021 06/11 08:35
請(qǐng)問(wèn)您不開(kāi)票 哪里來(lái)的往來(lái)沖減？
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