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汽車修理業(yè)務(wù)，先收到保險公司的理賠款，一般下個月才開票給保險公司，做賬賬務(wù)處理時，貸記“應(yīng)收賬款-**保險公司”還是貸記“預(yù)收賬款-**保險公司”好？
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你好，做預(yù)收賬款里面的。
2021 06/10 14:55
84784955 
2021 06/10 15:00
好的，之前上個會計都做在“應(yīng)收賬款-**保險公司”里，我現(xiàn)在做預(yù)收賬款里，之前的“應(yīng)收賬款-**保險公司”需要調(diào)到預(yù)收賬款里嗎？
郭老師 
2021 06/10 15:05
你好，用一個往來科目就可以啊，他放到應(yīng)收賬款里面，你還是用應(yīng)收賬款。
84784955
2021 06/10 15:10
但現(xiàn)在應(yīng)收賬款里的科目余額很大，導(dǎo)致資產(chǎn)負債表里的期末資產(chǎn)總額為負數(shù)
郭老師
2021 06/10 15:13
你可以把它重分類到預(yù)收賬款不是。
郭老師
2021 06/10 15:13
軟件，你看下能自動重分類嗎？
84784955
2021 06/10 15:33
軟件好像不能自動重分類
郭老師
2021 06/10 15:36
不能重分類的話，你就轉(zhuǎn)到預(yù)收賬款里面，借應(yīng)收賬款貸預(yù)收賬款。
84784955
2021 06/10 15:43
好的，非常感謝
郭老師
2021 06/10 15:44
不用客氣，工作愉快。
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