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您好老師，公司給經(jīng)常出差的員工，一個月100元電話補助費用，正常有發(fā)票，可以對公報銷，所得稅扣減嗎？然后記到招待費里可以嗎？還是記到通訊費里
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你好，他是單位職工嗎？如果是的話，做工資里面。每個月都有的，補貼做工資。
10/28 09:13
康麗波 
10/28 11:17
每個月都有，但他們之前沒做工資里面，都是走報銷的形式，
康麗波
10/28 11:17
老師這個拿發(fā)票的報銷可以嗎
郭老師 
10/28 11:33
不可以的，那得做招待費。他得是你單位職工才行。
康麗波
10/28 11:45
對，他是我單位員工，每個月報銷100元話費，是自己公司員工，拿發(fā)票報銷的可以記到通訊費或者差旅費嗎？因為他們經(jīng)常出差
郭老師
10/28 11:57
你好，不可以的，做不了
有發(fā)票也不行
康麗波
10/28 12:05
公司名頭的發(fā)票，也不行嗎？老師，或者我可以做到差旅費補助嗎？就是出差實報實銷然后給一點點補助，可以嗎？
康麗波
10/28 12:06
單獨做一個差旅費制度，，差旅費補助一個月給他們100元也可以是嗎？
郭老師
10/28 12:12
可以的，那你別拿這個發(fā)票做差旅補貼可以，可是他不是沒有工資嗎？沒有工資你怎么做差旅費？
康麗波
10/28 12:19
老師可能我表示的不對，，正常公司員工，有工資，
郭老師
10/28 12:22
做福利費
要么出差旅津貼這個不需要發(fā)票，不超過當(dāng)?shù)匾?guī)定的標(biāo)準(zhǔn)不交個稅超過的繳
康麗波
10/28 12:36
老師在哪里能查到當(dāng)?shù)氐臉?biāo)準(zhǔn)，
郭老師
10/28 12:37
你好，可以私下問下你專管員。
康麗波
10/28 12:39
老師記到福利費里面，用合并到工資里合并計算個稅嗎？還是說記到福利費里面就行
郭老師
10/28 12:58
福利費能分出一個是多少需要合并到工資一塊算個稅
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