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員工開的報銷發(fā)票是專票，但是發(fā)票金額比他報銷金額多，請問這個應(yīng)該穩(wěn)定做賬呢？比如她開的專票是1200，但是只報1000.專票的進(jìn)賬稅怎么入賬呢？

84785021| 提問時間：2021 06/08 20:05
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 借 管理費用 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸 銀行存款等 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2021 06/08 20:05
84785021
2021 06/08 20:16
那管理費用入賬多少呢？
84785021
2021 06/08 20:17
比如專票是1200，稅額72.支付了1000
84785021
2021 06/08 20:19
借管理費用1128 應(yīng)交稅費增值稅進(jìn)項稅額72 貸銀行存款1000 應(yīng)交稅費增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出200嗎，那這個也不對啊？？？
bamboo老師
2021 06/08 20:19
借 管理費用1000-（72-12）=940 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額72 貸 銀行存款等1000 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出72*200/1200=12
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