問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師我應(yīng)該怎么做賬？員工給的發(fā)票金額大于自己報(bào)銷(xiāo)的金額，還是增值稅專票，他報(bào)銷(xiāo)金額是980元的。增值稅專票是1200，這筆賬怎么做

84784954| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/24 12:58
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彩麗老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
只按照980元報(bào)銷(xiāo)做賬，抵扣部分只能抵扣980元部分的進(jìn)項(xiàng)稅額，超過(guò)部分的進(jìn)項(xiàng)稅額，應(yīng)該先認(rèn)證抵扣后，再在增值稅申報(bào)表里面填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 借：管理費(fèi)用/**費(fèi)用（按比例計(jì)算） 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅（按比例計(jì)算） 貸：銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金980
2019 12/24 13:06
彩麗老師
2019 12/24 13:13
在增值稅申報(bào)表里面填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 會(huì)計(jì)分錄你直接按照980的做，就不用再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄了
彩麗老師
2019 12/24 13:47
這個(gè)應(yīng)該是認(rèn)證發(fā)票之后把多余不報(bào)銷(xiāo)的稅額做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784954
2019 12/24 13:10
不是要弄進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的嗎？只能整體抵扣
84784954
2019 12/24 13:29
我們領(lǐng)導(dǎo)要求全部進(jìn)項(xiàng)稅抵扣，然后進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的，那怎么做了？
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