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問(wèn)題已解決
老師您好，請(qǐng)問(wèn) 在2019-2020年我們公司發(fā)生幾筆業(yè)務(wù)記錯(cuò)賬，然后現(xiàn)在需要調(diào)賬，就比如，公司代付電費(fèi)1000.17元， 記賬時(shí)：借：應(yīng)收賬款-A公司1000貸銀行存款：1000，調(diào)賬的話：調(diào)2019年X月x日記xxx憑證少記賬0.17，借：應(yīng)收賬款1000.17，，貸銀行存款1000.17？跨年調(diào)賬有什么需要注意的嗎？其他調(diào)賬是不是也是這么調(diào)？
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你好，這個(gè)你做了收入嗎？如果沒(méi)有涉及到損益的話，只需要做這個(gè)就可以。
2021 06/07 13:15
84784987 
2021 06/07 13:35
應(yīng)收也做了，也是做的錯(cuò)誤的金額，應(yīng)收1000.17，實(shí)際收了1000，收也收少了
84784987
2021 06/07 13:36
還有一筆記錯(cuò)的涉及到管理費(fèi)用，也錯(cuò)了，實(shí)際花了1000.56，記成了借：管理費(fèi)用1000.65，貸銀行存款1000.65
84784987
2021 06/07 13:37
這倆是跨年的
84784987
2021 06/07 13:38
有一個(gè)今年的，收款1000.12，做成了借：銀行1000貸：其他應(yīng)收1000
郭老師 
2021 06/07 13:41
應(yīng)收賬款的直接紅沖就可以，不需要做其他的。
郭老師
2021 06/07 13:41
管理費(fèi)用的，借銀行存款貸利潤(rùn)分配1000.65-1000.56
84784987
2021 06/07 14:00
老師，管理費(fèi)用的是---調(diào)xxxxxx賬，直接借：銀行存款0.09，貸：利潤(rùn)分配0.09？
84784987
2021 06/07 14:01
這個(gè)是2020年的，還需要注意其他的么
郭老師
2021 06/07 14:02
你好，匯算清繳的時(shí)候多做的需要調(diào)整。
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