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老師。沒有抵扣的進(jìn)項(xiàng)，賬務(wù)處理怎么做分錄
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借庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
貸，銀行存款。
2021 06/01 15:39
84785034 
2021 06/01 15:41
老師，未認(rèn)證的部分，應(yīng)該體現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)當(dāng)中嗎
84785034
2021 06/01 15:42
查詢明細(xì)賬，他也會(huì)在借方出現(xiàn)增加進(jìn)項(xiàng)稅嗎
郭老師 
2021 06/01 15:43
你好，應(yīng)該在應(yīng)交稅費(fèi)里面，但是如果資產(chǎn)負(fù)債表的話，他在其他流動(dòng)資產(chǎn)里面。
84785034
2021 06/01 15:49
老師，我的賬務(wù)中比實(shí)際的應(yīng)交稅費(fèi)的留底少400元，找不到原因，我該怎么調(diào)整
郭老師
2021 06/01 15:51
你好，每個(gè)月的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)能核對嗎？
84785034
2021 06/01 16:04
能核對上，老師我有一個(gè)280的可抵扣技術(shù)維護(hù)費(fèi)在賬務(wù)中抵減了，實(shí)際稅務(wù)上沒有口呢，和這有關(guān)嗎
郭老師
2021 06/01 16:05
他和這個(gè)有關(guān)系的，沒有抵扣，你不用做賬的。
84785034
2021 06/01 16:23
老師，沒有抵扣的是280元，和四百多也碰不上，我該從哪里下手查
郭老師
2021 06/01 16:26
你好，你減去這個(gè)之后還有120，你看下你的減免表里面本期發(fā)生額是多少？
郭老師
2021 06/01 16:26
要看一下你的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅額發(fā)生額是多少。
84785034
2021 06/01 16:35
不明白老師
郭老師
2021 06/01 16:36
你好，每個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)，賬上和你申報(bào)系統(tǒng)里面核對一下。
84785034
2021 06/01 17:05
老師。我就查到21年1月了，之后的都是相符，之前的21年1月和20年12月，我看了一下，賬務(wù)和稅務(wù)的不符，應(yīng)該是之前的會(huì)計(jì)沒有按當(dāng)月認(rèn)證抵扣的票據(jù)入賬
84785034
2021 06/01 17:06
老師他這估計(jì)都是這么做的賬，一年也查不完，怎么辦
郭老師
2021 06/01 17:07
那你得看下她的抵扣清單，你們會(huì)不會(huì)有重復(fù)的？
郭老師
2021 06/01 17:07
抵扣清單和你的抵扣聯(lián)都裝訂在一塊嗎？
84785034
2021 06/01 17:10
只有匯總的，清單沒有打印
郭老師
2021 06/01 17:10
如果你不想查下去的話，差額放到營業(yè)外收支里面。
84785034
2021 06/01 17:12
老師，借和貸分錄怎么寫
郭老師
2021 06/01 17:13
你好，現(xiàn)在具體的哪個(gè)有差額？
84785034
2021 06/01 17:14
財(cái)務(wù)軟件賬務(wù)中有差額
郭老師
2021 06/01 17:16
你好，哪個(gè)科目有差額銷項(xiàng)還是進(jìn)項(xiàng)還是轉(zhuǎn)出未交增值稅，還是未交增值稅。
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