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請問超市收取聯(lián)營戶租金從銷售貨款中扣除，那這部分租金計入哪個科目？
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你好? ?你們之前貨款是怎么掛科目的??
2021 05/31 14:30
84784953 
2021 05/31 14:32
我也是剛開始學，真不會。也就沒有前期掛賬，請指教
meizi老師 
2021 05/31 14:40
?你好? 你們的貨款 ：借? 庫存商品貸應付賬款? ? 這個是要支付出去的；? ?你們收取的租金是你收入 ：借? 應付賬款 貸其他業(yè)務收入? 應交稅費-應交增值稅??
84784953
2021 05/31 15:25
你說的是掛賬的分錄？租金為什么不是其它應收？
meizi老師
2021 05/31 15:27
?你好? ? 租金是你的收入哦 。 你們收取別人的錢 這個是 做其他業(yè)務收入核算 要報稅的??
84784953
2021 05/31 15:32
我們是小規(guī)模納稅人，而且我現(xiàn)做的是內(nèi)賬，是不是可以不提現(xiàn)應交稅費！
meizi老師
2021 05/31 15:35
?你好? ?可以。 你內(nèi)賬可以不用做稅費。 繳納的時候你做費用去?
84784953
2021 05/31 16:03
那我現(xiàn)在怎么做？還是有點懵
meizi老師
2021 05/31 16:05
?你好? 直接做 ：借銀行存款或者應收賬款貸其他業(yè)務收入? 繳納稅費 ：借管理費用-稅費貸銀行存款? ?
84784953
2021 05/31 16:10
比如銷售2000，應付1200，水電費200，租金600。
借應付賬款2000
貸庫存現(xiàn)金1200
銷售費用200
其它業(yè)務收入收入600
這樣做對嗎
meizi老師
2021 05/31 16:17
你好? ? ? ?你之前把 水電費計入了銷售費用去了。? 現(xiàn)在可以沖掉的 ；? ?可以這樣來掛??
84784953
2021 05/31 16:18
你發(fā)的是掛賬分錄嗎？
meizi老師
2021 05/31 16:20
?你好是的。 掛科目是可以這樣來處理的? ? ? 你之前掛了 應付賬款了 2000元? ?
84784953
2021 05/31 16:28
你好做賬流程是月初先把當月會產(chǎn)生的一些應收應付整理掛賬到實際收到錢后做對沖？
meizi老師
2021 05/31 16:30
?你好 是的。 是的。先分別掛科目? 到時對沖就行了。??
84784953
2021 05/31 16:44
那我月初沒做掛賬的分錄現(xiàn)在得重新開始嘍？
84784953
2021 05/31 16:58
請問掛賬分錄只針對當月會產(chǎn)生的費用？那掛賬分錄和記賬憑證編寫有啥區(qū)別或聯(lián)系
meizi老師
2021 05/31 17:13
你好是的。那你就補掛就行了。? ? ? ? ?不一定非得成本或者費用 。 也可能是往來墊付的款呀? ?
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