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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我有個捐贈被我做錯了，我做到營業(yè)外收入里了，請問現(xiàn)在匯算清繳這個營業(yè)外收入需要怎么調(diào)整啊？謝謝老師
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你好，如果取得捐贈的，就是計(jì)入營業(yè)外收入
2021 05/28 10:08
84785007 
2021 05/28 10:09
老師，我們是捐贈出去，我當(dāng)時暈了做錯了，做到營業(yè)外收入里了，謝謝老師
紫藤老師 
2021 05/28 10:09
借? 營業(yè)外支出
帶 營業(yè)外收入
你做分錄的
84785007
2021 05/28 10:10
老師，哪我現(xiàn)在匯算清繳怎么處理啊，營業(yè)外收入這里有580
紫藤老師
2021 05/28 10:13
那么你的營業(yè)外支出 就是580*2
84785007
2021 05/28 10:15
老師，哪這個匯算清繳我現(xiàn)在要怎么填寫呢？我們捐贈了價值5120的產(chǎn)品，580是增值稅，我做了視同銷售，就是這個稅被我處理錯了，匯算清繳我該怎么填啊？謝謝老師
紫藤老師
2021 05/28 10:16
增值稅的話，你就減去580
84785007
2021 05/28 10:18
老師，哪這個營業(yè)外支出需要在哪里填寫調(diào)增么？謝謝老師
紫藤老師
2021 05/28 10:20
在納稅調(diào)整表的，，其他的
84785007
2021 05/28 10:23
老師，填580*2么，老師你能不能一口氣說清楚呀，我不是很明白呢，謝謝老師
紫藤老師
2021 05/28 10:24
在納稅調(diào)整表的，，其他的? 580*2
84785007
2021 05/28 10:29
老師，為什么是兩個580呢，是要把營業(yè)外收入這個沖回來么？謝謝老師
紫藤老師
2021 05/28 10:30
營業(yè)外收入這里有580，你應(yīng)該計(jì)入營業(yè)外支出的，那么你反沖，就是580*2
84785007
2021 05/28 10:30
現(xiàn)在做一個調(diào)整分錄，然后匯算清繳，其他的填580*2，這個錯誤就解決了是吧，謝謝老師
紫藤老師
2021 05/28 10:31
你好，對的，你的理解是對的? ?
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