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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請問下匯算清繳里面職工薪酬按照賬上的應(yīng)付職工薪酬的借方發(fā)生額還是貸方發(fā)生額進(jìn)行填寫？
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你好！你是填哪張表呢？
2021 05/26 11:22
84785000 
2021 05/26 11:25
A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表
宋生老師 
2021 05/26 11:28
你好！這個是按實(shí)際發(fā)生額來填。帳載金額按貸方，稅收金額按借方。
84785000
2021 05/26 11:29
按照賬上2211應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額的話和期間費(fèi)用的里面金額對不上，應(yīng)付職工薪酬金額小
宋生老師
2021 05/26 11:31
你好！這2個本身就不同啊。期間費(fèi)用的一般會小一些。
84785000
2021 05/26 12:00
現(xiàn)在期間費(fèi)用比較大，請問我可以從哪些方面著手查賬呢？
宋生老師
2021 05/26 12:01
你好！你看期間費(fèi)用的應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬。然后看應(yīng)付職工薪酬借方的明細(xì)。
84785000
2021 05/26 12:37
您好，老師，方便帶我看下我可以從哪些方面著手查找差額嗎？我上傳了一張圖片，您看下。順便問下，去年12月份計(jì)提的工資是否算在期間費(fèi)用里面？還有應(yīng)付職工薪酬也有跨年發(fā)放的情況，比如20年12月份的工資在1月份發(fā)放
84785000
2021 05/26 12:50
請問我是否需要再去查下19年年底和21年年初的費(fèi)用明細(xì)和應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬？
宋生老師
2021 05/26 14:36
你好！你是要比較什么時候的，就看那個期間。
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