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老師，小規(guī)模公司，每月結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本，憑證怎么做？
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您好！請問你們是勞務(wù)公司？
2021 05/25 16:33
84784956 
2021 05/25 16:35
不是，我們是小規(guī)模公司，以服務(wù)行業(yè)為主，但是人員都是外包給勞務(wù)公司了，他們每月有開票過來，我每月底要結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本，不知道怎么做憑證……
韋老師 
2021 05/25 16:37
收到勞務(wù)發(fā)票分錄如下
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：銀行存款/應(yīng)付賬款
84784956
2021 05/25 16:47
我收到發(fā)票都做管理費去了……
借：管理費—勞務(wù)費
? 貸：應(yīng)付賬款
84784956
2021 05/25 16:57
老師這樣做對嗎
韋老師
2021 05/25 17:14
也可以這樣做分錄的哈
84784956
2021 05/25 17:19
可是，我結(jié)轉(zhuǎn)的時候怎么做憑證？
韋老師
2021 05/25 17:31
借:本年利潤
貸:管理費用
84784956
2021 05/25 17:58
老師，我是說每月月底要結(jié)轉(zhuǎn)成本，怎么做憑證？
韋老師
2021 05/25 18:02
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:本年利潤
84784956
2021 05/25 18:03
老師，這是結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本憑證嗎？
韋老師
2021 05/25 22:12
是的，這是結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄
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