問(wèn)題已解決

為什么科目余額表里面的余額與利潤(rùn)表里面余額對(duì)不上

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2021 05/25 14:42
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 利潤(rùn)表沒(méi)有余額 是發(fā)生額累計(jì)
2021 05/25 14:43
84785019
2021 05/25 14:47
是呀，就比如2020年一整年的管理費(fèi)用科目余額的本年累計(jì)與利潤(rùn)表里面的本年累計(jì)就對(duì)不上有差額
bamboo老師
2021 05/25 14:49
請(qǐng)問(wèn)管理費(fèi)用發(fā)生的時(shí)候有寫(xiě)貸方么
84785019
2021 05/25 15:02
沒(méi)有呀，都是在借方的
84785019
2021 05/25 15:04
現(xiàn)在看到有貸方發(fā)生額
bamboo老師
2021 05/25 15:24
有貸方發(fā)生額所以一致 您不應(yīng)該做貸方發(fā)生額的
84785019
2021 05/25 15:34
都是2020年的了，那現(xiàn)在報(bào)所得匯算清繳要怎么報(bào)？按照利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)報(bào)嗎？
bamboo老師
2021 05/25 15:53
利潤(rùn)表數(shù)據(jù)正確的 按照利潤(rùn)表的申報(bào)
84785019
2021 05/25 16:02
那是不是以后這種沖費(fèi)用的都不要做貸方分錄？
bamboo老師
2021 05/25 16:03
是的?這種沖費(fèi)用的都不要做貸方分錄? 借方紅字
84785019
2021 05/25 16:09
還有收入什么的以后都要這么做嗎？
bamboo老師
2021 05/25 16:10
涉及都損益類(lèi)的科目都這樣
84785019
2021 05/25 16:39
那我還想問(wèn)一下所得稅匯算清繳那里的工資是填賬上的哪個(gè)？
bamboo老師
2021 05/25 17:32
賬載金額填應(yīng)付職工薪酬-工資貸方累計(jì)發(fā)生額
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