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中級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
老師，匯算清繳時(shí)填寫(xiě)的財(cái)務(wù)報(bào)表就是去年申報(bào)申報(bào)時(shí)候的財(cái)務(wù)報(bào)表是吧
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你好對(duì)的，是這么做的。
2021 05/25 14:31
84784995 
2021 05/25 14:37
老師，這個(gè)所得稅年度申報(bào)表A類(lèi)的，就是根據(jù)發(fā)票來(lái)看的，沒(méi)票的就調(diào)增是吧，根據(jù)稅法承認(rèn)的相應(yīng)扣除數(shù)來(lái)調(diào)整。
郭老師 
2021 05/25 14:39
A類(lèi)表里面的利潤(rùn)總額，之前的都是按照調(diào)整之前的來(lái)納稅調(diào)整明細(xì)表折舊表，還有職工薪酬明細(xì)表是根據(jù)調(diào)整之后的填寫(xiě)。
84784995
2021 05/25 14:58
那老師，A類(lèi)申報(bào)表李營(yíng)業(yè)收入減去成本稅金及附加還有減管理，財(cái)務(wù)銷(xiāo)售這些都是按照第四季度的報(bào)表金額來(lái)填寫(xiě)是吧
郭老師
2021 05/25 15:02
對(duì)的，按本年累計(jì)填寫(xiě)。
84784995
2021 05/25 15:12
老師，比如之前的時(shí)候一些費(fèi)用票，有些小材料啊什么的，都沒(méi)有發(fā)票，但是我把它做進(jìn)去成本里了，那結(jié)轉(zhuǎn)多少無(wú)票成本就調(diào)增相應(yīng)的金額填寫(xiě)在利潤(rùn)總額：納稅調(diào)整增加額里頭是吧
郭老師
2021 05/25 15:15
好，利潤(rùn)總額它是不變的，你應(yīng)該在納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整。
84784995
2021 05/25 15:17
那利潤(rùn)總額里：納稅調(diào)整增加額 納稅調(diào)整減少額是根據(jù)調(diào)整明細(xì)表合計(jì)來(lái)填寫(xiě)的嗎
郭老師
2021 05/25 15:18
你好
對(duì)的，是的是的。
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