問(wèn)題已解決

1練習(xí)01-2.甲企業(yè)為居民企業(yè),2019年結(jié)轉(zhuǎn)抵扣完的 廣告費(fèi)80萬(wàn)元。2020年有關(guān)收支情況如下: (1)取得產(chǎn)品銷(xiāo)售收入4000萬(wàn)元,出租閑置設(shè)備收入 100萬(wàn)元,國(guó)債利息收入50萬(wàn)元,接受捐贈(zèng)收入100萬(wàn) 元 (2)業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出50萬(wàn)元,廣告費(fèi)支出500萬(wàn)元 (3)支付司法機(jī)關(guān)罰金20萬(wàn)元,支付給客戶的違約金 10萬(wàn)元 (4)直接向某希望小學(xué)捐款100萬(wàn)元,計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn) 備50萬(wàn)元 (5)其他可在企業(yè)所得稅稅前扣除的成本、費(fèi)用、稅 金合計(jì)2000萬(wàn)元 要求:計(jì)算該企業(yè)2020年應(yīng)納的企業(yè)所得稅

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2021 05/20 11:33
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職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
計(jì)算該企業(yè)2020年應(yīng)納的企業(yè)所得稅 利潤(rùn)總額=4000+100+50+100-50-500-20-10-100-50-2000=1520 應(yīng)納稅所得額=1520-50+（50-20.5）-80+20+100+50=1589.5 1589.5*25%
2021 05/20 12:08
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