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老師您好去年的分錄寫錯了，分錄是借管理費(fèi)用-交通費(fèi)6000貸：預(yù)付賬款-待攤費(fèi)用-房租6000今年如何調(diào)整？
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你好是不是應(yīng)該是管理費(fèi)用租賃費(fèi)？？ 那這個做借以前年度損益調(diào)整租賃費(fèi)，貸以前年度損益調(diào)整交通費(fèi)
2021 05/19 15:27
84784983 
2021 05/19 15:29
是的，老師我們是小微企業(yè)沒有設(shè)置這個科目的？
maize老師 
2021 05/19 15:33
小準(zhǔn)則吧，借管理費(fèi)用 租賃費(fèi)6000，借管理費(fèi)用交通費(fèi) 負(fù)數(shù)，-6000
84784983
2021 05/19 15:44
小準(zhǔn)則一般納稅人，借管理費(fèi)用 租賃費(fèi)6000，借管理費(fèi)用交通費(fèi) 負(fù)數(shù)，-6000 這樣可以嗎老師？那我去年的匯算清繳不用改嗎？
maize老師
2021 05/19 15:49
是的， 不過實務(wù)中建議是做借 未分配利潤 租賃費(fèi)，貸未分配利潤 交通費(fèi)，這個匯算清繳明細(xì)按對去填寫，這個期間費(fèi)用租賃費(fèi)，還是包括這個6000 ，為了不影響21年匯算清繳明細(xì)，建議做未分配利潤不按準(zhǔn)則
84784983
2021 05/19 16:07
老師我只是二級明細(xì)填寫錯誤可以不用修改嗎，我借未分配利潤沒有設(shè)置二級明細(xì) 租賃費(fèi)，我要單獨(dú)設(shè)置嗎？
maize老師
2021 05/19 16:16
借未分配利潤沒有設(shè)置二級明細(xì) 租賃費(fèi)，我要單獨(dú)設(shè)置 最好是設(shè)置下比較好，你說改指的是改啥，匯算清繳？需要按改之后去做填寫期間費(fèi)用表
84784983
2021 05/19 16:28
老師您好未分配利潤下邊有二級明細(xì)嗎?從來沒有設(shè)置過。借 未分配利潤 租賃費(fèi)6000，貸未分配利潤 交通費(fèi)6000，這個金額都是正數(shù)嗎？有點暈了。
maize老師
2021 05/19 16:33
可以自己設(shè)置，你不設(shè)置話，那這樣反結(jié)賬去調(diào)算了
84784983
2021 05/19 16:35
老師反結(jié)賬要報表的啊，還怎么設(shè)置二級明細(xì)，利潤分配-未分配利潤本來就是二級明細(xì)。
maize老師
2021 05/19 16:48
再設(shè)置三級科目，不好意思說錯，是設(shè)置三級科目，不需要改報表啊，你資產(chǎn)負(fù)債表，和利潤表都是一級科目取數(shù)啊，就是現(xiàn)金流量表變動了
84784983
2021 05/19 16:52
老師我現(xiàn)在是二級科目選擇錯了。不是一級科目。
maize老師
2021 05/19 16:56
所以這個對應(yīng)這個直接反結(jié)賬去調(diào)就可以，只會影響現(xiàn)金流量表，別的不會影響，
maize老師
2021 05/19 16:57
1 ，按準(zhǔn)則，你這個做費(fèi)用21年調(diào)影響21年 明細(xì)了影響21年匯算清繳，2 ，要是做未分配利潤，你不想增加3級科目，
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