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問題已解決
老師申報表上上期留抵稅額是我們自己填寫上去的，還是自動生成的??？
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你好是報表自動生成帶出的
2021 05/19 03:58
84785045 
2021 05/19 08:37
老師這個數(shù)據(jù)，會不會跟開票系統(tǒng)有聯(lián)系??？老師賬上截止到3月銷項大于進項，但是4月的申報表上有上期留抵扣的稅額，這種情況是不是有問題?。?/div>
84785045
2021 05/19 08:40
按我的理解，我是覺得，如果4月的申報表上有上期留抵稅額，賬套上截止到3月的累計銷項會小于累計進項稅額，而且這個差額等于上期留抵的稅額。老師你看我的理解正確不？
徐阿富老師 
2021 05/19 08:49
如果賬準(zhǔn)確，那么你的說法是對的
84785045
2021 05/19 08:52
那賬套上的這個差額不等于這個上期留抵扣的稅額怎么辦??？
徐阿富老師
2021 05/19 09:13
你好，能查出來原因最好，查不出的差額可以轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里，這個問題我看你也曾經(jīng)提問過，估計其他老師也有回答了
84785045
2021 05/19 12:19
不是的，老師，是我比較著急想知道結(jié)果。
84785045
2021 05/19 12:20
謝謝你了，老師
徐阿富老師
2021 05/19 13:02
你好，那就計入主營業(yè)務(wù)成本
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