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您好老師，收到供應商開來的免稅的產(chǎn)品發(fā)票，這樣的產(chǎn)品，是不是就沒辦法開出去給客戶了，因為我們開出去都要9個點。
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你好，這個是不是農(nóng)產(chǎn)品，對方要是自產(chǎn)自銷，你這個可以計算抵扣9% 開出9% 這個可以
2021 05/17 12:18
84784982 
2021 05/17 12:19
肉制品。豬肉雞肉啥的。應該不是自產(chǎn)自銷的。
maize老師 
2021 05/17 12:24
那你開9% 只能多交稅了，你想不交稅，也可以直接開免稅這個，是生的吧？
84784982
2021 05/17 13:10
是生的。我就是想咨詢，如果這種免稅的普通發(fā)票進來，我們開出去，能不能也開免稅。還是一定要開9個點的
84784982
2021 05/17 13:13
老師，如果這個免稅建立的產(chǎn)品，我們拿去送人的話。那要怎么處理，怎么做分錄
maize老師
2021 05/17 13:18
可以，這個可以直接開免稅就可以，你們平時也是銷售話，這個對應后續(xù)送人，申報填寫附表1 免稅貨物，未開發(fā)票就可以，減免表免稅和你開發(fā)票是一樣申報，借銷售費用，貸庫存商品，分錄做這個
84784982
2021 05/17 15:43
老師，有點沒懂。1、申報表附表1填寫免稅貨物，您說的是填寫18欄次是嗎。那如果要填寫18欄次，就是送人的話我們也必須開具免稅的發(fā)票出去，才填寫在這個欄次是這個意思嗎？2、減免表我們每個月申報都是空白的，沒有申報的數(shù)據(jù)。您說的和開發(fā)票一樣申報是什么意思。。
maize老師
2021 05/17 15:53
是的，這個不開發(fā)票，有未開發(fā)票填寫， 2? 這個減免表附表1 這個第一列等于第3列，等于你剛附表1 填寫那個免稅金額，
84784982
2021 05/17 16:50
老師，就是填寫在我圈出來的這里對嗎。比如我收到1萬的免稅的發(fā)票，豬肉產(chǎn)品。我送給別人，就直接在這里填寫1萬，是這個意思吧。。然后減免表我是不需要填寫，附表1填完就自動帶過去了是嗎
maize老師
2021 05/17 16:59
是的，是這樣，是的，需要填寫，減免表不會帶過去，目前沒有看到反饋是帶過去，
84784982
2021 05/17 17:11
老師，是這里嗎。填寫金額和附表1那里一樣是嗎
maize老師
2021 05/17 17:18
是的，還有這個第3列也是這個金額。,
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