問(wèn)題已解決

老師您好 咱們稅控盤(pán)購(gòu)買(mǎi) 然后增值稅抵扣 需要勾選認(rèn)證嗎？

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2021 05/16 12:42
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)是收到的專(zhuān)票么
2021 05/16 12:43
84784979
2021 05/16 12:43
沒(méi)有專(zhuān)票 就是電子發(fā)票
bamboo老師
2021 05/16 12:44
電子發(fā)票 不需要勾選認(rèn)證 填表就行
84784979
2021 05/16 12:44
就是購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)和年服務(wù)費(fèi) 一共480 然后怎么抵扣呢？
84784979
2021 05/16 12:45
一般納稅人也是 直接填表就行吧？老師
bamboo老師
2021 05/16 12:45
填寫(xiě)附表四 減免稅明細(xì)表 主表23欄
84784979
2021 05/16 12:46
老師 不是填了附表四 然后主表就自動(dòng)出來(lái)了吧？
84784979
2021 05/16 12:47
分錄怎么做 合適呢？
bamboo老師
2021 05/16 13:24
都要自己手工填寫(xiě)的
bamboo老師
2021 05/16 13:25
借 管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸 銀行存款 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 借方藍(lán)字 借 管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 借方紅字
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