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請問老師工程公司，我1月暫估了人工費，借工程施工～人工費貸應付賬款～暫估。同時結轉到主營業(yè)務成本，期末結轉到本年利潤。現(xiàn)在發(fā)票是專票，成本少了進項稅額部分，我直接沖銷原暫估，按發(fā)票入賬金額，導致工程施工～人工費是負數(shù)（單筆業(yè)務）但還有其他人工費成本進來，最后人工費余額大于0，這個不用后續(xù)處理了吧

84785004| 提問時間：2021 05/14 13:57
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王晶老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師
你好，這樣不用后續(xù)處理了呢，
2021 05/14 15:00
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