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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 我公司是旅游行業(yè) 一般納稅人 采用差額征稅 4月份開(kāi)增值稅普通發(fā)票的時(shí)候 有一筆應(yīng)該稅率為6%的發(fā)票 錯(cuò)開(kāi)成了免稅的發(fā)票 在5月份進(jìn)行了紅沖 那我們?cè)?月份申報(bào)4月份的增值稅申報(bào)表的時(shí)候 這筆錯(cuò)開(kāi)的免稅發(fā)票是按自正常稅率申報(bào)還是按免稅的稅率申報(bào)？
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你好? ? ?先按你錯(cuò)誤的來(lái)報(bào)? 。到時(shí)紅沖了在按? 正確的免稅開(kāi)票 后在按免稅來(lái)報(bào)??
2021 05/14 13:49
84784978 
2021 05/14 13:57
錯(cuò)誤的怎么申報(bào)呢？銷(xiāo)售額填上去? 稅額是自動(dòng)計(jì)算的啊？
meizi老師 
2021 05/14 14:02
?你好? 錯(cuò)誤的按你 6%來(lái)報(bào)? ； 是的? ?
84784978
2021 05/14 14:09
錯(cuò)誤的沒(méi)有稅的啊
84784978
2021 05/14 14:11
老師? ?你沒(méi)看懂我說(shuō)的意思? ?免稅的發(fā)票是開(kāi)錯(cuò)了的? ?正確的是6%的稅率啊
meizi老師
2021 05/14 14:12
?你好? ? ? 但是你開(kāi)了6%稅率 實(shí)際你是 發(fā)票上面有稅額的。? 你有稅額 申報(bào)表就得先報(bào)稅 ； 不能直接按免稅報(bào)。 到時(shí)會(huì) 出錯(cuò)的? ?
84784978
2021 05/14 14:30
開(kāi)的不是6%? ?是免稅的發(fā)票
meizi老師
2021 05/14 14:39
?你好? ? ? 如果你開(kāi)的是免稅的? 那你就按免稅的來(lái)先報(bào)? ?；但是我怕你 如果沒(méi)有免稅政策 這樣報(bào) 系統(tǒng)會(huì)識(shí)別不了 出錯(cuò) ； 你可以先電話(huà)問(wèn)問(wèn)稅務(wù)局那邊。 是否可以 把這個(gè)發(fā)票 折算 按6%正常的稅率來(lái)報(bào)。 有的地方稅務(wù)局是允許的 。? ?
84784978
2021 05/14 14:44
現(xiàn)在就是沒(méi)有免稅政策了? 所以我問(wèn)要怎么申報(bào)？
meizi老師
2021 05/14 14:49
?你好? ?所以讓你? ? ?就? ?問(wèn)下稅務(wù)局? 那邊看能不能直接按正確的稅率6%來(lái)直接報(bào)就行了。? 如果你? 報(bào)免稅肯定系統(tǒng)會(huì)報(bào)錯(cuò)的；? ? ?
84784978
2021 05/14 14:52
就是免稅的沒(méi)有申報(bào)
meizi老師
2021 05/14 14:54
?你好? ? 那你就按 6% 正常來(lái)報(bào)? 看你稅務(wù)局那邊允許不? 不然你就得去稅務(wù)局大廳那邊報(bào)了。 你免稅的系統(tǒng)肯定是報(bào)不了的
84784978
2021 05/14 14:55
按6%申報(bào)? ?做賬也按6%計(jì)提增值稅嗎？
meizi老師
2021 05/14 14:56
你好? ?是的；? ?因?yàn)閷?shí)際是你開(kāi)票開(kāi)錯(cuò)了自己開(kāi)成了免稅。 你系統(tǒng)也報(bào)不了免稅的。 你 就按正常的稅率折算了? 6%來(lái)計(jì)算? 申報(bào)? ? ? ? 。之前我就得報(bào)過(guò)類(lèi)似的。? 是能申報(bào)過(guò) 之前看到其他學(xué)員? 也說(shuō)他們當(dāng)?shù)囟悇?wù)局也允許這樣報(bào) 的；? 就得看你地方稅務(wù)局允許不了??
84784978
2021 05/14 15:03
系統(tǒng)是按6%的稅申報(bào)的? ?這樣4月份按正常稅率申報(bào)了? ? 在申報(bào)5月份的增值稅報(bào)表的時(shí)候不會(huì)重復(fù)計(jì)稅吧？（5月份紅沖后重新開(kāi)了一筆正數(shù)發(fā)票）
meizi老師
2021 05/14 15:07
?你好? ?那你? 到時(shí) 后期? 就不要去做申報(bào)了就行了。? ? ? ?你 本來(lái)是免稅開(kāi)了就不產(chǎn)生稅費(fèi)。 你現(xiàn)在報(bào)了6%就已經(jīng)繳納了稅費(fèi)了。 你就是賬上要處理下? ?
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