問(wèn)題已解決

收到2020年的所得稅退稅分錄怎么做

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：2021 05/11 14:32
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
2021 05/11 14:36
84784962
2021 05/11 14:40
老師您好，我的軟件是可以自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的，那以上損益調(diào)整分錄需要做嗎？
鄒老師
2021 05/11 14:45
你好，以前年度損益調(diào)整的結(jié)轉(zhuǎn)，是軟件自動(dòng)生成的，不需要做?
84784962
2021 05/11 14:50
那收到20年退所得稅分錄直接做 借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅，借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交所得稅 貸以前年度損益調(diào)整 就這兩筆分錄就可以了嘛？
鄒老師
2021 05/11 14:55
你好，是的，是這樣的?
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