問題已解決

比如我是滴滴公司,有客戶在今年1月坐了車,但是沒開票,盲當(dāng)月我是不是應(yīng)該做未開票收入?做了未開票收入后,以后年度,他又開了票,那那個(gè)開票不是要交錢的嗎,那之前年度已經(jīng)交過的我又怎么判斷出來已經(jīng)交過了,今年不用交錢呢

84785027| 提問時(shí)間:2021 05/09 18:20
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劉琳琳
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,如果開始沒要發(fā)票,作為未開票收入入賬,并繳納增值稅。以后年度需要補(bǔ)開發(fā)票的,可以直接在開發(fā)票,并紅沖未開票收入即可,不需要調(diào)整重復(fù)納稅。
2021 05/09 18:25
劉琳琳
2021 05/09 18:27
至于判斷交沒交稅,需要查一下確認(rèn)收入那個(gè)期間的明細(xì)賬,就知道了。
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