問(wèn)題已解決

如果20年度補(bǔ)繳了18的印花稅，計(jì)入了以前年度損益，想問(wèn)下今年報(bào)匯算清繳需要調(diào)整嗎，要注意什么？

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2021 05/07 17:28
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江老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
不需要調(diào)增，與2020年的利潤(rùn)表無(wú)關(guān)。已經(jīng)計(jì)入了以前年度損益調(diào)整科目，沒(méi)有影響2020年的本年利潤(rùn)的數(shù)據(jù)
2021 05/07 17:29
84785017
2021 05/07 17:30
那如果這補(bǔ)繳的稅費(fèi)我直接做到了當(dāng)期損益里，那匯算清繳需要調(diào)整嗎
江老師
2021 05/07 17:34
如果這補(bǔ)繳的稅費(fèi)我直接做到了當(dāng)期損益里，那匯算清繳需要調(diào)增應(yīng)納稅所得額，補(bǔ)交企業(yè)所得稅。
84785017
2021 05/07 17:37
那是在哪里調(diào)整呢
江老師
2021 05/07 17:38
直接在寫(xiě)A105000表中，”與收入無(wú)關(guān)的費(fèi)用“這一欄次填寫(xiě)
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