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問(wèn)題已解決
一般納稅人公對(duì)公轉(zhuǎn)賬支出的咨詢費(fèi)1百萬(wàn)，后來(lái)對(duì)方一直聯(lián)系不上，沒(méi)有合同也沒(méi)有發(fā)票，老板打算自己掏錢(qián)填補(bǔ)這筆款給公司，可以嗎？
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你好，這是個(gè)人的責(zé)任嗎？這種應(yīng)該是你單位來(lái)承擔(dān)。
2021 05/06 10:31
84784990 
2021 05/06 11:10
那如果用現(xiàn)金退款給公司，這樣可以嗎？
郭老師 
2021 05/06 11:12
你好，100萬(wàn)做現(xiàn)金退回嗎？太不合理了。
84784990
2021 05/06 11:31
這個(gè)情況有其他辦法可以避免少交企業(yè)所得稅嗎？
郭老師
2021 05/06 11:31
取得發(fā)票，你們單位出稅款，讓對(duì)方給你開(kāi)發(fā)票。
84784990
2021 05/06 11:39
但是對(duì)方已經(jīng)失聯(lián)，對(duì)方開(kāi)不了發(fā)票，可以找稅局代開(kāi)嗎？
84784990
2021 05/06 11:42
我們單位怎么出稅款？
郭老師
2021 05/06 11:42
對(duì)方企業(yè)以企業(yè)的名義，你們開(kāi)不了的，只能以個(gè)人，但是這種有屬于個(gè)人虛開(kāi)發(fā)票。
84784990
2021 05/06 11:46
可以用其他發(fā)票一樣的金額來(lái)填補(bǔ)嗎？
郭老師
2021 05/06 11:49
你好，可以的，但是都是有風(fēng)險(xiǎn)的，都是需要承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。
84784990
2021 05/06 11:51
如果最終沒(méi)有發(fā)票，匯算清繳調(diào)增企業(yè)所得稅多交1百萬(wàn)*25%=250000元嗎？
郭老師
2021 05/06 11:55
你好，小型微利企業(yè)利潤(rùn)100萬(wàn)以內(nèi)的是5%
100萬(wàn)到三百萬(wàn)間的是50%。
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