問(wèn)題已解決

A公司2020年利潤(rùn)總額為500萬(wàn)元，遞延所得稅負(fù)債年初數(shù)為20萬(wàn)元，年末數(shù)為30萬(wàn)元，遞延所得稅資產(chǎn)年初數(shù)為15萬(wàn)元，年末數(shù)為10萬(wàn)元，適用的企業(yè)所得稅稅率為25%。假定不考慮其他因素，A公司2020年度應(yīng)交所得稅多少萬(wàn)元？

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：2021 05/04 21:24
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王老師1
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)從業(yè)資格
（500-10/25%-5/25%）*25%=110 您好，應(yīng)交所得稅是110萬(wàn)
2021 05/04 21:28
84784960
2021 05/04 21:30
老師，您好，這道題沒(méi)有110這個(gè)選項(xiàng)噢
王老師1
2021 05/04 21:35
應(yīng)該不會(huì)吧……答案是多少？
84784960
2021 05/04 21:38
參考答案是125
王老師1
2021 05/04 21:45
我網(wǎng)上查了一下，但恕我覺(jué)得不對(duì)，如果題目問(wèn)的所得稅費(fèi)用那是125，但是題目問(wèn)的應(yīng)交所得稅，所以我還是認(rèn)為不應(yīng)該是125，因?yàn)槔麧?rùn)總額不等于應(yīng)納稅所得額
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