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某生產(chǎn)型企業(yè)為增值稅一般納稅人，生產(chǎn)復(fù)印紙，適用增值稅率13%，2021年12月發(fā)生以下業(yè)務(wù)： （1）銷售一批A型號(hào)復(fù)印紙給某商場，取得不含稅銷售收入100萬元，同時(shí)取得貨物包裝物押金4萬元（單獨(dú)計(jì)賬）、包裝物租金1萬元； 額。

84785024| 提問時(shí)間：2021 04/30 20:47
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亦凡老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，包裝物押金逾期時(shí)并入銷售額征稅，收取時(shí)不征。包裝物租金價(jià)外費(fèi)用收取時(shí)征。 100*13%+1/1.13*13%＝13.12
2021 04/30 20:50
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