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你好、我想問下月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅進(jìn)項大于銷項、結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄應(yīng)該怎么做呢？

84785001| 提問時間：2021 04/30 16:51
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，進(jìn)項大于銷項，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）
2021 04/30 16:51
84785001
2021 04/30 17:08
結(jié)轉(zhuǎn)時銷項大于進(jìn)項呢？
鄒老師
2021 04/30 17:09
你好，銷項大于進(jìn)項，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
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