問(wèn)題已解決

工程發(fā)票開(kāi)出70萬(wàn),33萬(wàn)成本票,這月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開(kāi)回27萬(wàn),用來(lái)抵扣,下個(gè)月開(kāi)剩下的5萬(wàn)專票,這5萬(wàn)怎么抵這70萬(wàn)的銷項(xiàng)啊?

84785030| 提問(wèn)時(shí)間:2021 04/29 20:05
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 收到次月開(kāi)具的發(fā)票不可以抵扣本月的70萬(wàn)銷項(xiàng)稅額
2021 04/29 20:07
84785030
2021 04/29 20:13
也就是說(shuō)一個(gè)工程70萬(wàn),開(kāi)具發(fā)票的當(dāng)月或之前,成本票要都開(kāi)回來(lái),不然以后開(kāi)回來(lái)的成本票也沒(méi)處抵扣了,只能等下一個(gè)項(xiàng)目?
bamboo老師
2021 04/29 20:19
您是說(shuō)的成本還是銷項(xiàng)稅額
84785030
2021 04/29 20:25
是銷項(xiàng)稅抵扣問(wèn)題,這個(gè)月開(kāi)出70工程款,成本票沒(méi)收全先收27萬(wàn)的,下月再收3萬(wàn)的,可下個(gè)月專票的進(jìn)項(xiàng)稅在這個(gè)項(xiàng)目中抵扣不著啊。得等下個(gè)項(xiàng)目中抵扣了嗎?
bamboo老師
2021 04/29 20:27
是的 只能等下個(gè)項(xiàng)目再抵扣了
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