問(wèn)題已解決

建筑行業(yè)外經(jīng)證已預(yù)繳納稅款2點(diǎn)，下個(gè)月申報(bào)是不是扣除已預(yù)繳的稅款？怎么申報(bào)？

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2021 04/28 14:51
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 建筑行業(yè)外經(jīng)證已預(yù)繳納稅款2點(diǎn)，下個(gè)月申報(bào)是扣除已預(yù)繳的稅款 預(yù)繳的填附表四 主表28欄
2021 04/28 14:52
84785014
2021 04/28 14:54
外經(jīng)證預(yù)交款和原來(lái)的報(bào)稅應(yīng)該一樣的吧？不會(huì)存在多繳納的情況？
bamboo老師
2021 04/28 14:55
?外經(jīng)證預(yù)交款和原來(lái)的報(bào)稅應(yīng)該一樣的吧？不太明白您的意思
84785014
2021 04/28 14:56
我們沒(méi)有辦理過(guò)外經(jīng)證，老板怕這樣子，會(huì)和原來(lái)的申報(bào)多繳納稅費(fèi)
bamboo老師
2021 04/28 14:57
這個(gè)不會(huì)的啊 預(yù)繳了后申報(bào)的時(shí)候可以把預(yù)繳的扣除啊
84785014
2021 04/28 14:58
這個(gè)工地是6631400，外經(jīng)證預(yù)繳款2點(diǎn)是132628，我之間在28欄填這個(gè)金額嗎
bamboo老師
2021 04/28 15:00
如果是是預(yù)繳的這么多稅額的話(huà) 是的 預(yù)繳的金額應(yīng)該是6631400/1.09*0.02=121677.06
84785014
2021 04/28 15:01
哦，老師我想問(wèn)一下這個(gè)外經(jīng)證預(yù)繳的話(huà)只是預(yù)繳了增值稅事嗎？
bamboo老師
2021 04/28 15:09
不是 還有城建稅 附加稅 印花稅 企業(yè)所得稅 個(gè)人所得稅
84785014
2021 04/28 15:11
那我抵扣的話(huà)，只要在28欄填寫(xiě)就可以了是嗎？
bamboo老師
2021 04/28 15:11
還要填寫(xiě)附表四啊
84785014
2021 04/28 15:12
嗯，只要填寫(xiě)這兩張表就可以了
bamboo老師
2021 04/28 15:13
是的?只要填寫(xiě)這兩張表就可以了
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