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問(wèn)題已解決
老師，我們是小規(guī)模納稅人，簽了裝修合同，采購(gòu)材料對(duì)方不給我們開(kāi)發(fā)票，這種情況我們可以入賬嗎？對(duì)方只給我們銷貨單
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您好
請(qǐng)問(wèn)是核定征收還是查賬征收
2021 04/28 10:26
84784982 
2021 04/28 10:27
我們是查賬征收
bamboo老師 
2021 04/28 10:27
那沒(méi)有發(fā)票入賬 企業(yè)所得稅前不能扣除的
84784982
2021 04/28 10:28
您說(shuō)的是匯算清繳的時(shí)候嗎？老師
bamboo老師
2021 04/28 10:28
是的?是匯算清繳的時(shí)候
84784982
2021 04/28 10:28
我們按季預(yù)繳，這個(gè)是不是沒(méi)啥影響，我就正常做賬就行
bamboo老師
2021 04/28 10:29
季度的時(shí)候沒(méi)有影響 匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)整
84784982
2021 04/28 10:29
收到對(duì)方銷貨單，直接入庫(kù)，銀行付款就可以
bamboo老師
2021 04/28 10:30
是的?收到對(duì)方銷貨單，直接入庫(kù)，銀行付款就可以
84784982
2021 04/28 10:30
是年底匯算清繳納稅調(diào)整嗎？
bamboo老師
2021 04/28 10:31
是的 次年匯算清繳納稅調(diào)整
84784982
2021 04/28 10:32
那這個(gè)入庫(kù)之后 在出庫(kù)我們可以做成本里嗎？主營(yíng)業(yè)務(wù)成本～材料費(fèi) 我們是裝修公司
bamboo老師
2021 04/28 10:33
可以這樣處理的 沒(méi)有發(fā)票調(diào)整就好了
84784982
2021 04/28 10:33
好的 謝謝老師
bamboo老師
2021 04/28 10:34
不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)
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