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問題已解決
問下我一次性折舊填哪欄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你這里填寫在第5列處理
2021 04/17 21:08
84784948 
2021 04/17 21:39
老師不對呀一次性折舊填那申報有疑點
陳詩晗老師 
2021 04/17 21:40
同學，你這個預警指的是你的第四列和第五列的數據出現了沖突。
陳詩晗老師
2021 04/17 21:40
并不是其他原因導致，你看一下你這里享受加速折舊那個會計口徑折舊的數據是否題出錯了。
84784948
2021 04/17 21:42
還有老師您看第三個疑點最低折舊為五年
84784948
2021 04/17 21:45
加速折舊打新號填不了
陳詩晗老師
2021 04/17 22:53
你是填寫5列，不是加速折舊那里填寫
84784948
2021 04/18 07:16
填5列就是出現疑點了怎么處理
陳詩晗老師
2021 04/18 08:29
你那個第五列出現問題，不是你那個第五列的問題。你要看一下，是不是你前面的數據填寫有問題，你讓他享受一次性扣除就是填寫在第五列。
84784948
2021 04/18 09:12
我第五列填個按5年折舊的數就不出現疑點了我按一次性填的折舊就有問題
陳詩晗老師
2021 04/18 10:46
因為你第五列和第四列的數據不匹配，自然就會出問題。比如100，會計折舊80，
稅法折舊80，加速折舊100，后面調減20就可以了
84784948
2021 04/18 12:19
那我今年的折舊是258387.63總的工具的固定資產是262635.42那我怎么填
陳詩晗老師
2021 04/18 12:25
你總的是多少，你是所有的都享受了這個一次扣除嗎
84784948
2021 04/18 12:34
是的總的262635.42
陳詩晗老師
2021 04/18 12:37
你看一下你那個計算的折舊，就是說必須要分五年分攤，按照你那個計算的話，你看一下你那個計算折舊的年限是不是低于5年
84784948
2021 04/18 12:49
是的我早試過了按5年填就不會有疑點可問題是我賬上做的是我說的這數，如果按5年這數填那前面報表都錯了不過全申報可以那我怎么處理這情況呢
84784948
2021 04/18 12:54
老師我能不能下個月做報表時把去年多提的折舊給沖回因為按5年折舊去年的報表都錯了就是我只能在下個月里沖去年折舊這樣可以嗎
陳詩晗老師
2021 04/18 12:58
因為你后面的一點就是顯示你折舊金額計算，適合這個五年有沖突的，所以說你這里通不過。
陳詩晗老師
2021 04/18 12:58
你這個是預交所得稅，可以按照你后面說的方式處理。
84784948
2021 04/18 13:00
這個是去年的所得稅匯算清繳表
陳詩晗老師
2021 04/18 13:01
那如果說是所得稅匯算表，你肯定不能這個樣子處理啊，會上就是按照你最真實，最全面的數據來處理的。
陳詩晗老師
2021 04/18 13:01
所謂的匯算都就是對你之前預交了進行調整。
84784948
2021 04/18 13:04
那老師我現在蠻矛盾如果按5年調整賬上都錯了如果按真實填那就跳出這疑點我該怎么處理呢
陳詩晗老師
2021 04/18 15:27
你這里按你不低于5年填寫
有一個單獨的一次性扣除的表格，你是否有
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