問(wèn)題已解決

2021.1月收到雇主責(zé)任險(xiǎn)發(fā)票 ①借：應(yīng)付職工薪酬94 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款1034 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅72 貸：應(yīng)付賬款-結(jié)算應(yīng)付款1200 ②借：管理費(fèi)用94 貸：應(yīng)付職工薪酬94 2021.2月、3月做相同分錄： 借：管理費(fèi)用94 貸：應(yīng)付職工薪酬94 借：應(yīng)付職工薪酬94 貸：應(yīng)付賬款-暫估94 現(xiàn)在4月份，收到金額為360的保費(fèi)發(fā)票單，保費(fèi)在原先1200的基礎(chǔ)上又增加了360元，是因?yàn)樾略鰡T工，那這個(gè)月怎么做分錄？

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：2021 04/17 10:23
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李老師.
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
其實(shí)這個(gè)費(fèi)用直接全部入管理費(fèi)用即可，真沒(méi)必要每月分?jǐn)傆浫?/div>
2021 04/17 10:37
84785046
2021 04/17 10:46
那之前已經(jīng)做了分?jǐn)偭?，現(xiàn)在又增加了保費(fèi)，還收到了增加部分的發(fā)票，這個(gè)月該怎么做呢？
李老師.
2021 04/17 12:24
那360元什么時(shí)候付的。
84785046
2021 04/17 12:25
還沒(méi)付，只是收到了發(fā)票。
李老師.
2021 04/17 12:29
借管理費(fèi)用360/9 待攤費(fèi)用360/9*8 貸應(yīng)付賬款360
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