問(wèn)題已解決

請(qǐng)教：今年1月對(duì)上年12月銷售進(jìn)行納稅申報(bào)時(shí)，忘記仔附表二進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣，但該進(jìn)項(xiàng)在發(fā)票平臺(tái)已進(jìn)行抵扣統(tǒng)計(jì)，因系統(tǒng)問(wèn)題，當(dāng)天進(jìn)行抵扣統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)無(wú)法在申報(bào)表2中自動(dòng)帶出來(lái)，導(dǎo)致沒(méi)有抵扣。請(qǐng)問(wèn)：12月有銷售，并繳納了稅款，如果現(xiàn)在到大廳進(jìn)行更正申報(bào)，會(huì)不會(huì)走退稅流程？如果不進(jìn)行更正申報(bào)，僅在賬務(wù)中進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，?何稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？畢竟進(jìn)項(xiàng)稅額很少。謝謝！

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2021 04/15 20:34
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趙海龍老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，很高興為你解答 退稅的可能性極低 僅僅在賬務(wù)中處理下的話，會(huì)導(dǎo)致賬表不符，但是在同一個(gè)年度內(nèi)處理消化掉問(wèn)題不是很大
2021 04/15 20:39
84784984
2021 04/15 21:25
你好，最好的方法就是更正申報(bào)嗎？
84784984
2021 04/15 21:26
你好，如果更正申報(bào)不會(huì)調(diào)整相關(guān)報(bào)表吧？謝謝
84784984
2021 04/15 21:29
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不抵扣會(huì)稅務(wù)監(jiān)控嗎？我們公司有些住宿發(fā)票也沒(méi)有抵扣呢
趙海龍老師
2021 04/15 21:29
更正申報(bào)最規(guī)范目前是最佳選擇
趙海龍老師
2021 04/15 21:34
可以認(rèn)證但不抵扣，這個(gè)沒(méi)問(wèn)題
84784984
2021 04/15 21:44
好的，更正申報(bào)補(bǔ)申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅不會(huì)調(diào)整相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表吧？因?yàn)槲屹~上是做了進(jìn)項(xiàng)賬務(wù)處理的。
趙海龍老師
2021 04/15 21:45
要保持賬表一致，有差異盡量調(diào)平
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