問(wèn)題已解決

老師，建筑公司簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目，交稅是交應(yīng)交稅費(fèi)的貸方金額嗎？分錄怎么做

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2021 04/15 16:19
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借：應(yīng)收賬款等科目?，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（簡(jiǎn)易計(jì)稅） 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（簡(jiǎn)易計(jì)稅），貸：銀行存款
2021 04/15 16:19
84785041
2021 04/15 16:23
這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅是不是余額一般在借方，月底需要做處理嗎
鄒老師
2021 04/15 16:24
你好，發(fā)生計(jì)入貸方，繳納計(jì)入借方 月底不需要做什么特殊結(jié)轉(zhuǎn)處理的??
84785041
2021 04/15 16:36
成本專用發(fā)票100萬(wàn)，稅3萬(wàn)，分錄借工程施工100，應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅3，貸銀行存款，收入專用發(fā)票150萬(wàn)，稅4.5萬(wàn)，分錄借應(yīng)收賬款154.5萬(wàn)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入150萬(wàn)，應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅4.5萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)老師我交稅交多少，分錄怎么做
鄒老師
2021 04/15 16:40
你好，成本票不需要價(jià)稅分離 借：應(yīng)收賬款等科目?，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（簡(jiǎn)易計(jì)稅） 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（簡(jiǎn)易計(jì)稅），貸：銀行存款 增值稅=4.5萬(wàn)??
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