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某企業(yè)為增值稅-般納稅人,兼營增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目(稅率13%)和免稅項(xiàng)目。2019年6月應(yīng)稅項(xiàng)目取得不含稅銷售額1200萬元,免稅項(xiàng)目取得銷售額800萬元;當(dāng)月購進(jìn)用于應(yīng)稅項(xiàng)目的材料支付價(jià)款400萬元,購進(jìn)用于免稅項(xiàng)目的材料支付價(jià)款200萬元;當(dāng)月購進(jìn)水、電取得的增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為10萬元,無法在應(yīng)稅項(xiàng)目和免稅項(xiàng)目之間準(zhǔn)確劃分;當(dāng)月購進(jìn)一- 臺設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為13萬元。假定當(dāng)月購進(jìn)項(xiàng)目均取得增值稅專用發(fā)票,并在當(dāng)月通過認(rèn)證并申報(bào)抵扣。計(jì)算當(dāng)月該企業(yè)應(yīng)納增值稅

84784987| 提問時(shí)間:2021 04/15 10:51
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是13*800/(1200+800)=5.2
2021 04/15 11:36
暖暖老師
2021 04/15 11:37
上邊的額計(jì)算錯(cuò)誤了
暖暖老師
2021 04/15 11:37
你好,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是10*800/(1200+800)=4
暖暖老師
2021 04/15 11:38
當(dāng)月應(yīng)交稅費(fèi)的計(jì)算=1200*13%-(10-4+13)
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