問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人，小微企業(yè)，開(kāi)票按照1%開(kāi)，申報(bào)怎么申報(bào)，填入10欄免稅銷(xiāo)售額后，提交申報(bào)，顯示比對(duì)不通過(guò)！有明白的老師嗎？急

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2021 04/12 13:15
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李芬老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,爭(zhēng)取明年拿下注會(huì)和稅務(wù)師！
你好，同學(xué)，你好，同學(xué)，你那個(gè)記錄銷(xiāo)售額是小于30萬(wàn)的嗎？
2021 04/12 13:16
84784996
2021 04/12 13:17
是的老師，沒(méi)有達(dá)到銷(xiāo)售起征點(diǎn)
李芬老師
2021 04/12 13:18
你好同學(xué)，你按那個(gè)發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額，調(diào)入免稅銷(xiāo)售額就可以了。 你把那個(gè)申報(bào)表給我看一下。
84784996
2021 04/12 13:20
發(fā)過(guò)去了
李芬老師
2021 04/12 13:22
老同學(xué)，你是減免稅額，第二張表也填的嗎？
84784996
2021 04/12 13:23
這個(gè)是如果我不填那個(gè)提示表
84784996
2021 04/12 13:25
減免稅額那張表我填的是一直沒(méi)有抵稅的稅控盤(pán)和維護(hù)費(fèi)那個(gè)啊
李芬老師
2021 04/12 13:26
你好同學(xué)，那個(gè)是不需要填的，等你有需要繳稅的時(shí)候填。
84784996
2021 04/12 13:28
那個(gè)也不影響增值稅申報(bào)表主表
84784996
2021 04/12 13:28
主表的減免稅額不是那個(gè)480元
李芬老師
2021 04/12 13:28
你好，同學(xué)，你票是開(kāi)的1%的票吧。
84784996
2021 04/12 13:29
是的啊老師
李芬老師
2021 04/12 13:29
圖表里面，本期納稅減征額，是不需要填寫(xiě)的。
84784996
2021 04/12 13:29
是自動(dòng)帶出來(lái)的
李芬老師
2021 04/12 13:32
你好，同學(xué)，你把減免數(shù)額那個(gè)表格發(fā)給我看一下。
84784996
2021 04/12 13:44
我不知道填不填了
84784996
2021 04/12 13:45
怎么都不對(duì)
李芬老師
2021 04/12 13:47
你好，同學(xué)，說(shuō)的主表的第一欄應(yīng)該大于二加第三欄。你是不是這樣的呀？
84784996
2021 04/12 13:48
是的呀老師
李芬老師
2021 04/12 13:48
你好，同學(xué)，那應(yīng)該沒(méi)有問(wèn)題了。
84784996
2021 04/12 13:49
那怎么就比對(duì)不通過(guò)呢！
李芬老師
2021 04/12 13:58
你剛才發(fā)給我的減免稅額填的0吧
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