問(wèn)題已解決

2020年稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi)交納當(dāng)月做了損益結(jié)轉(zhuǎn)，2020年沒(méi)有抵過(guò)增值稅，2021年還可以抵減增值稅嗎？

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：2021 04/10 22:43
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，那您還原損益，可以后期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
2021 04/10 22:44
84784950
2021 04/10 22:46
小規(guī)模企業(yè)，去年做了損益，請(qǐng)問(wèn)今年怎樣還原損益？
小林老師
2021 04/10 23:17
您好，去年結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄紅字沖回即可，損益表科目用以前年度損益調(diào)整
84784950
2021 04/10 23:18
小規(guī)模納稅人沒(méi)有損益表怎么辦？
小林老師
2021 04/10 23:33
您好，那您用未分配利潤(rùn)科目替代
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