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那如果對方不肯要呢？就是有沒有辦法彌補到時候

那只能紅沖掉了，其實是可以認證抵扣的

因為之前我們開了票給他，但是錢沒有給全，所以去年開的票就沒給他，我怕到時候拿給他，他說沒有用，然后我就迷茫了

怎么紅沖?。课疫€沒弄過？

對方有抵扣，要做進項稅轉(zhuǎn)出，開紅字信息單給你們，你們可以開紅字負數(shù)發(fā)票，

哦哦，好的，到時候就紅沖吧，這麻煩嗎？

1、紅字增值稅專用發(fā)票填開（銷售方申請） 增值稅專用發(fā)票隔月無法作廢，只能做紅沖處理。需填開【增值稅專用發(fā)票紅字信息表】上傳后，待審核通過才能紅沖！ 1）【增值稅專用發(fā)票紅字信息表】填開及上傳操作步驟 選擇”銷售方申請”，填寫“發(fā)票代碼、發(fā)票號碼”后，點擊“下一步”。 銷售方選擇申請原因后，必須錄入發(fā)票代碼和發(fā)票號碼。錄入后系統(tǒng)會自動判斷，若可以開具系統(tǒng)會給出提示“本張發(fā)票可以開紅字發(fā)票”，點擊“確定”。 確認信息表票面信息無誤后，點擊右上角“打印”，在彈出的對話框中，選擇“不打印”。 在彈出“信息表已成功填開，是否需要繼續(xù)填開”的提示框里，選擇“取消”。 到這里，紅字信息表已填開完成！ 接下來，進行紅字信息表上傳。 請點開“紅字發(fā)票信息表-紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出”。 選中已開具的紅字信息表，點擊“上傳”，等待“信息表描述”顯示“審核通過”，“信息表編號”生成后，即可開具紅字發(fā)票。 至此，紅字信息表上傳已完成！ 下面進行紅字發(fā)票開具！ 2）紅字【增值稅專用發(fā)票】填開操作步驟 進入開票軟件請點擊“發(fā)票管理”，選擇“發(fā)票填開——增值稅專用發(fā)票填開”，進入頁面。 選擇“紅字——導入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表”。 雙擊選中已經(jīng)“審核通過”的信息表進行審核。 審核票面信息無誤后，點擊“打印”，即完成紅字發(fā)票填開了。 2、紅字增值稅專用發(fā)票填開（購買方申請） 已認證、抵扣的發(fā)票，需【購買方】填開【增值稅專用發(fā)票紅字信息表】，經(jīng)上傳、審核通過后交由【銷售方】紅沖！ 1）【增值稅專用發(fā)票紅字信息表】填開及上傳操作步驟（購買方操作） 進入開票軟件請點擊“發(fā)票管理-紅字發(fā)票信息表-紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開”。 請根據(jù)您的實際情況認真選擇“已抵扣”還是“未抵扣”選項，若隨意選擇可能造成不必要的麻煩。 注意：購買方開具信息表無需填寫“發(fā)票代碼、發(fā)票號碼”，直接點擊確定即可。 進入“開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表”填開界面，準確填寫藍字發(fā)票信息。 注意：帶有清單的發(fā)票無法在紅字信息表中顯示。 請先點擊“價格”，將“單位、金額”切換為“含稅”狀態(tài)。 “數(shù)量、金額”必須為負數(shù)，一般“數(shù)量”填寫負數(shù)后，“單價”填寫正數(shù)，則“金額”會自動換算為負數(shù)；若沒有“數(shù)量”，則無需填寫“單價”，直接在“金額”欄填寫負數(shù)。 根據(jù)實際需求選擇是否打印信息表（可用A4紙打?。? 在彈出“信息表已成功填開，是否需要繼續(xù)填開”的提示框里，選擇“取消”。 至此，紅字信息表填開已完成！ 接下來，讓我們來上傳紅字信息表！ 進入開票軟件請點擊“發(fā)票管理”，選擇“紅字發(fā)票信息表——紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出”。 選中該張已開具的“紅字信息表”，點擊上方“上傳”按鍵，并點擊“確定”； 大約10分鐘之內(nèi)，待“信息表編號”生成、“信息表描述”提示“審核通過”時，即可開具“紅字發(fā)票”。 紅字信息表的【信息表編號】可交付【銷售方】開具紅字發(fā)票！ 購買方的操作流程到此為止！ 2）紅字【增值稅專用發(fā)票】填開操作步驟（銷售方操作） 銷售方進入開票軟件請點擊“發(fā)票管理-紅字發(fā)票信息表-紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開”。 選擇“紅字——導入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表”，對選中的信息表進行“下載”。 選擇好對應(yīng)紅字信息表開具時間后點擊“確定”。 雙擊選中已經(jīng)“審核通過”的信息表，核對界面信息無誤后，點擊“打印”。