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問(wèn)題已解決
老師 計(jì)提企業(yè)所得稅分錄是 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好是的，是這么做的。
2021 04/07 09:16
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2022年12月份
計(jì)提所得稅：借所得稅費(fèi)用-企業(yè)所得稅10907.9
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅10907.9
2023年1月份分錄
計(jì)提所得稅：借所得稅費(fèi)用-企業(yè)所得稅10907.9
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅10907.9
繳納：借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅10907.9
貸：銀行存款10907.9
2024年發(fā)現(xiàn)多計(jì)提了一筆，現(xiàn)在該怎么處理，怎么寫分錄
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老師小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，匯算清繳補(bǔ)繳企業(yè)所得稅計(jì)提是借:企業(yè)所得稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
繳納是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款
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老師，比如說(shuō)我們企業(yè)是季度繳納企業(yè)所得稅稅率，我們平時(shí)每月也要計(jì)提企業(yè)所得稅費(fèi)用吧！我這樣理解，我們每月月底計(jì)提，借:所得稅費(fèi)用，貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。到第四個(gè)月，我們就開始繳納企業(yè)所得稅，借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸，銀行存款。這個(gè)企業(yè)所得稅，我把這三個(gè)月應(yīng)交的金額加一起，就是實(shí)際繳納金額對(duì)嗎老師？我平時(shí)每月就只預(yù)提，什么也不做分錄，到最后第四個(gè)月繳納，在做繳納分錄對(duì)嗎？
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企業(yè)所得稅當(dāng)月不計(jì)提所得稅費(fèi)用，下月初直接繳納，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸：銀行存款。可以嗎
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老師，我匯算清繳前要退20元的企業(yè)所得稅，為了不退稅我又調(diào)增交了16元的稅，分錄怎么寫？要退的那部分是借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)20 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅20 ， 調(diào)增的那部分計(jì)提匯算清繳企業(yè)所得稅 借所得稅費(fèi)用16 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅16
用銀行繳費(fèi)時(shí) 借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交企業(yè)所得稅16 貸銀行存款16 老師我這樣做分錄對(duì)嗎
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查看更多- 您好，我是海南這邊的，現(xiàn)在想要申報(bào)個(gè)人股權(quán)變更，法人是獨(dú)資，一千萬(wàn)注冊(cè)金額，要轉(zhuǎn)讓百分之一，10萬(wàn)元購(gòu)買轉(zhuǎn)讓，怎么操作這個(gè)稅務(wù)方面的問(wèn)題 20小時(shí)前
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