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問(wèn)題已解決
去年有一筆支出的賬目，分錄少記了金額，已經(jīng)年度結(jié)轉(zhuǎn)，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在要怎么調(diào)賬？
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你好 你是一般企業(yè)的話 可以跨年補(bǔ)做一筆分錄處理的 。 不涉及損益科目可以直接補(bǔ)做分錄即可。 摘要描述清楚。
2021 04/02 08:50
84784994 
2021 04/02 09:13
去年的分錄做錯(cuò)了，不是做支出，而是要沖應(yīng)付款，已年度結(jié)賬，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在又要怎么調(diào)賬呢？
meizi老師 
2021 04/02 09:18
你好? ? 本來(lái)應(yīng)該是計(jì)入什么科目的?
84784994
2021 04/02 09:19
本來(lái)要記應(yīng)付款的，被誤記成了其他支出
meizi老師
2021 04/02 09:27
?你好 那你就調(diào)整過(guò)來(lái)? ：你們損益科目是轉(zhuǎn)什么科目去 年末的是轉(zhuǎn)什么里面去了? 現(xiàn)在? ? 借應(yīng)付賬款 貸? ? ? 年末結(jié)轉(zhuǎn)的科目去沖?
84784994
2021 04/02 09:33
借：應(yīng)付款
貸：本年收益
分錄這樣做嗎？然后摘要欄備注清楚。
meizi老師
2021 04/02 09:39
你好? ? 那你現(xiàn)在做 ： 是的? 就這樣掛 。 摘要備注清楚 調(diào)整某憑證號(hào)即可??
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