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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問我給對方中介公司返傭的款項(xiàng)，對方是不是需要給我公司開發(fā)票
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是的，收款方需要開發(fā)票。
2021 03/31 19:37
84784979 
2021 03/31 20:05
我有些不明白，就是我們就是房屋中介公司，對方也是房屋中介。新房成功一單。對方公司給我們出具結(jié)算單。我們需要開發(fā)票給對方。此時(shí)，我們賬務(wù)處理 借 應(yīng)收賬款? 貸：主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅1%；可是等之后對方中介公司給我公司回款確是扣除品牌費(fèi)的款。沒有發(fā)票。這樣的話我們應(yīng)收賬款不能沖平。請問整出做法？及賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做？
玲老師 
2021 03/31 20:06
扣除品牌費(fèi)這是什么費(fèi)用？
玲老師
2021 03/31 20:07
屬于你們加盟的費(fèi)用嗎？
84784979
2021 03/31 20:08
不是，就相當(dāng)我們借用人家平臺談成的單子，給對方的錢。
玲老師
2021 03/31 20:09
這個(gè)錢你寄銷售費(fèi)用對方給您開發(fā)票。對方?jīng)]開發(fā)票，你也正常入賬。
扣款記銷售費(fèi)用。
84784979
2021 03/31 20:11
是不是對方應(yīng)該給我們開發(fā)票呢？之前會計(jì)不懂，就是開發(fā)票借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)? 應(yīng)交稅費(fèi)。等回款再沖應(yīng)收賬款，但是肯定沖不平，所以感覺賬務(wù)處理不對，請教正確做法？
玲老師
2021 03/31 20:11
正確的對做法是對方扣款給你開發(fā)票。
84784979
2021 03/31 20:12
但是如果對方不給我開發(fā)票我就是進(jìn)了銷售費(fèi)用，匯算清繳是不是還是要調(diào)出來？
玲老師
2021 03/31 20:13
是的是的匯算清繳做納稅調(diào)整。
84784979
2021 03/31 20:14
您說的對方給我們開票就是進(jìn)銷售費(fèi)用這部分吧？
84784979
2021 03/31 20:17
是不是這樣：我們開票：借應(yīng)收賬款? 貸 主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ? 對方回款給我們開發(fā)票? ? 借：銀行存款? ?銷售費(fèi)用? 貸? 應(yīng)收賬款? ? ? 這樣做對不對？
玲老師
2021 03/31 20:25
對了
你寫的這個(gè)分錄正確。
84784979
2021 03/31 20:32
好的，謝謝
玲老師
2021 03/31 20:33
不客氣，問題解決，請好評。
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