問(wèn)題已解決

2020的賬有些管理費(fèi)用出現(xiàn)在貸方?jīng)]被結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在要怎么處理

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2021 03/26 15:49
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
莊老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好，要重新結(jié)轉(zhuǎn)，借利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)，貸管理費(fèi)用，這樣就平了，
2021 03/26 15:50
84784952
2021 03/26 15:51
那我利潤(rùn)表的數(shù)跟明細(xì)表對(duì)不上，匯算清繳要填明細(xì)怎么辦
莊老師
2021 03/26 16:11
你好，匯算清繳可以扣除的，利潤(rùn)表的數(shù)跟明細(xì)表對(duì)不上是因?yàn)槲覀冋{(diào)整了未分配利潤(rùn)，
84784952
2021 03/26 16:18
你好，那個(gè)是2020年的賬了，都收起來(lái)了，可以在21年改動(dòng)嗎
莊老師
2021 03/26 16:22
你好，這個(gè)是在21年調(diào)整，
84784952
2021 03/26 16:25
那我在21年調(diào)整的話，我在匯算清繳20年的數(shù)據(jù)，財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表的管理費(fèi)用金額跟匯算表里管理費(fèi)用合計(jì)數(shù)金額不對(duì)等
84784952
2021 03/26 16:27
后面算到利潤(rùn)數(shù)也會(huì)不一樣
莊老師
2021 03/26 16:29
你上年不是管理費(fèi)用有余額嗎，不沖平嗎，
84784952
2021 03/26 16:48
老師，我又仔細(xì)研究了下，發(fā)現(xiàn)是有結(jié)轉(zhuǎn)的，就是管理費(fèi)用的匯總數(shù)沒(méi)有減掉貸方的金額，導(dǎo)致利潤(rùn)表的金額是錯(cuò)誤的
莊老師
2021 03/26 16:51
你好，你們是用手工記賬的嗎
84784952
2021 03/26 16:59
金蝶迷你系統(tǒng)。
莊老師
2021 03/26 16:59
你好，這個(gè)有做賬后會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，
84784952
2021 03/26 17:12
好的謝謝老師，已經(jīng)找出問(wèn)題了，是系統(tǒng)的問(wèn)題，明細(xì)賬的合計(jì)數(shù)是錯(cuò)的，利潤(rùn)表是沒(méi)錯(cuò)的
莊老師
2021 03/26 17:13
你好，祝你學(xué)習(xí)快樂(lè)，
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~